Restantkredieten investeringen die geactiveerd worden | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving investering | Totaal begroot | Begroot 2019 | Werkelijk 2019 | Restant 2019 | Naar 2020 | Toelichting |
Herinrichting Bloemenstraat | 380.578 | 283.671 | 231.863 | 51.808 | 51.808 | Werkzaamheden zijn gestart en lopen door in 2020. |
Reconstructie Margrietstraat/Roggestraat | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 0 | 0 | |
Fietspad achter de Weverflat | 478.000 | 385.087 | 352.615 | 32.472 | 32.472 | De werkzaamheden zijn uitgevoerd, de financiële afwikkeling loopt nog door in 2020. |
Fietstunnel Weverrotonde | 1.570.000 | 1.469.810 | 1.425.862 | 43.948 | 43.948 | De werkzaamheden zijn uitgevoerd, de financiële afwikkeling loopt nog door in 2020. |
Fietstunnel Weverrotonde subsidie | -500.000 | -500.000 | 0 | -500.000 | -500.000 | Subsidie nog te ontvangen |
Fietspad Hoofdstraat Heijen | 485.614 | 485.614 | 442.335 | 43.279 | 43.279 | De werkzaamheden zijn uitgevoerd, echter de financiële afwikkeling loopt nog door in 2020. |
Fietspad Hoofdstraat Heijen vrz onderhoud en subsidie | -250.000 | -250.000 | -185.000 | -65.000 | -65.000 | Subsidie nog te ontvangen |
Herinrichting Schuttersplein | 350.000 | 350.000 | 27.396 | 322.604 | 322.604 | Voorbereiding is gestart, uitvoering is in 2020 gepland. |
Herinrichting Pottenhoek | 500.000 | 500.000 | 7.212 | 492.788 | 492.788 | Voorbereiding is gestart, uitvoering is in 2020 gepland. |
Openbare verlichting vervanging LED | 240.000 | 240.000 | 20.289 | 219.711 | 219.711 | Daadwerkelijke vervangingen in 2020 |
Verkeersmaatregelen De Brem 60 km | 130.000 | 130.000 | 147.252 | -17.252 | -17.252 | Er komt een overschrijding van ca. € 47.570 vanwege ontwerpwijzigingen, door eisen en wensen van de omgeving. 5% van de aannemingssom moeten we nog in 2020 terugbetalen aan de aannemer (bankgarantie). De meeste wijzigingen betreffen verbeteren van de verkeersveiligheid. De belangrijkste wijziging vond plaats bij het kruispunt Langeven/Brem. Dit moest breder om de veiligheid beter te garanderen. |
Verkeersmaatregelen Schaafsebosweg | 415.000 | 415.000 | 415.000 | 0 | 0 | |
Verkeersmaatregelen Schaafsebosweg vrz onderhoud | -105.000 | -105.000 | -105.000 | 0 | 0 | |
Verkeersmaatregelen Zwarteweg buiten de kom | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | |
Verkeersmaatregelen Zwarteweg doorsteek | 50.000 | 50.000 | 13.924 | 36.076 | 36.076 | |
Restantkredieten investeringen die geactiveerd worden | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving investering | Totaal begroot | Begroot 2019 | Werkelijk 2019 | Restant 2019 | Naar 2020 | Toelichting |
Parkeerplaatsen Elzendaalcollege | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | Stenen komen vrij van Schuttersplein Milsbeek. Dit heeft vertraging opgelopen. |
Voorbereidingskrediet KEC | 500.000 | 402.448 | 94.320 | 308.128 | 308.128 | Voorbereiding lopen door, start bouw in 2020 |
Gemeenschapsvoorzieningen kernen | 200.000 | 200.000 | 49.653 | 150.347 | 150.347 | Budget voor aanpassingen in 2019 nog niet volledig ingezet. |
Milsbeek groene buffer Rozenbroek | 750.000 | 554.283 | 91.259 | 463.024 | 463.024 | Voorbereiding is gestart, uitvoering is in 2020 gepland. |
Vervanging riolering Margrietstraat/Roggestraat | 907.500 | 873.802 | 491.862 | 381.940 | 381.940 | Werkzaamheden zijn gestart en lopen door in 2020 |
Verv. riolering Margrietstraat/Roggestraat vrz onderhoud | -22.500 | -22.500 | -22.500 | 0 | 0 | |
Wateroverlast sportvelden Ottersum | 143.550 | 32.467 | 0 | 32.467 | 32.467 | De sportvelden van Achates zijn aangepast, maar de kwaliteit van de velden is nog niet acceptabel. Na uitvoering van de juiste onderhoudsmaatregelen vindt betaling van de laatste termijn plaats. |
Verduurzaming gemeentekantoor | 300.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | Werkzaamheden zijn in 2020 gestart |
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed | 350.000 | 350.000 | 106.970 | 243.030 | 243.030 | Uitwerking loopt nog. |
Vervanging telefooncentrale | 100.000 | 83.339 | 28.675 | 54.664 | 54.664 | In het kader van de verbouwing wordt er een onderzoek gedaan naar de nieuwe werkplekinrichting voor het zgn. activiteit-gerelateerd werken. Telefonische bereikbaar maakt daar een onlosmakelijk deel van uit. Aan de hand van de uitkomst van dit onderzoek zal de telefonie omgeving ingericht gaan worden. |
Vervanging SAN03 en SAN 04 data opslag | 30.000 | 30.000 | 22.845 | 7.155 | 7.155 | Loopt nog door in 2020 |
Migratie Oracle 11-12 | 65.000 | 65.000 | 39.841 | 25.159 | 25.159 | Migratie loopt door in 2020 |
Plaatsonafhankelijk werken | 93.000 | 93.000 | 87.999 | 5.001 | 5.001 | Loopt nog door in 2020 |
Verbouwing gemeentekantoor | 2.049.233 | 2.049.233 | 55.543 | 1.993.690 | 1.993.690 | Bouwwerkzaamheden zijn gestart, realisatie in 2020 |
Verbouwing gemeentekantoor duurzaamheid | -80.000 | -80.000 | -80.000 | 0 | 0 | |
Verbouwing stadhuis | 232.343 | 232.343 | 232.343 | 0 | 0 | |
Verbouwing stadhuis subsidie | -139.843 | -139.843 | 0 | -139.843 | -139.843 | Subsidie nog te ontvangen |
Inventaris en apparatuur gemeentekantoor | 350.000 | 350.000 | 0 | 350.000 | 350.000 | Uitgaven pas vanaf 2020 |
Totaal | 9.722.475 | 8.977.754 | 4.082.558 | 4.895.196 | 4.895.196 | |
Kredieten investeringen die afgesloten worden | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving investering | Totaal begroot | Begroot 2019 | Werkelijk 2019 | Restant 2019 | Toelichting | |
Herinrichting raadzaal Stadhuis | 45.000 | 19.989 | 19.990 | -1 | Werkzaamheden zijn afgerond | |
Audioapparatuur en camarasysteem raadzaal | 78.000 | 58.090 | 58.081 | 9 | Werkzaamheden zijn afgerond | |
Vervanging MS-Office | 85.000 | 85.000 | 0 | 85.000 | 85.000 | Het is niet meer mogelijk om de licenties aan te kopen. Daarnaast is VNG Realisatie in onderhandeling met Microsoft om voor haar leden prijsafspraken te maken. Gebaseerd op de ervaringen met andere gezamenlijke inkooptrajecten van VNG Realisatie is hier een financieel voordeel mee te behalen. Zodra hierover duidelijkheid is zal het project opgepakt worden. |
Aankoop gronden (Ven-Zelderheide) | 205.000 | 205.000 | 205.000 | 0 | Grond is getransporteerd | |
Vervanging riolering Kasteelstraat | 728.500 | 32.843 | 32.843 | 0 | Vervanging is uitgevoerd | |
Rioolaansluitingen woonboten haven Heijen | 75.000 | 994 | -24.000 | 24.994 | Aansluitingen zijn gerealiseerd | |
Verduurzaming gemeentewerf | 82.000 | 82.000 | 78.638 | 3.362 | Zonnepanelen zijn aangebracht | |
Totaal | 1.298.500 | 483.916 | 370.552 | 113.364 | ||