Financiën | Jaarverslag 2019

Baten

Rekening

Primitieve begroting

Herziene begroting

Rekening

Afwijking

2018

2019

Openbare ruimte

-574.765

-355.000

-608.596

-626.506

17.910

0.10

Mutaties reserves

-172.635

-171.596

691002

Mutatie reserve P02

-172.635

-171.596

2.1

Verkeer en vervoer

-273.384

-239.000

-321.000

-324.426

3.426

621000	Algemene kosten wegen	-46.452	-50.000	-67.000	-71.443	4.443
621010	Regulier onderhoud wegen	-35.223	-15.000	-15.000	-5.903	-9.097
621020	Planmatig onderhoud wegen				-1.107	1.107
621030	Bermen en sloten (wegen)
621040	Aanleg inritten	-8.849	-4.000	-4.000	-6.221	2.221
621050	Schoonhouden wegen	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
621060	Gladheidsbestrijding en calamiteiten
621090	Tractie				-4.752	4.752
621103	Aanleg glasvezelnetwerk			-65.000	-65.000
621200	Openbare verlichting	-9.500
621500	Verkeersmaatregelen
621510	Verkeersveiligheid
621520	Verkeers-en vervoersplannen
621530	Verkeers- en vervoersplannen jaarschijf GVVP 2016
621531	Verkeers- en vervoersplannen jaarschijf GVVP 2017
621603	Project 'aansluiting Zwerfheide Heijenseweg'	-3.360
621604	Verkeersmaatregelen fietspad achter de Weverflat
621605	Verkeers- en vervoersplannen project Pottenhoek
621999	Directe salariskosten taakveld 2.1

2.2

Parkeren

-5.015

-5.000

-5.535

535

622000	Parkeren
622010	Invaliden parkeerkaarten	-5.015	-5.000	-5.000	-5.535	535
622999	Directe salariskosten taakveld 2.2

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-123.731

-111.000

-124.949

13.949

657000	Openbaar groen	-111.156	-108.500	-108.500	-107.556	-944
657100	Bossen	-2.393	-2.500	-2.500	-2.393	-107
657110	Natuur en Landschap	-10.182			-15.000	15.000
657999	Directe salariskosten taakveld 5.7

Lasten

Rekening

Primitieve begroting

Herziene begroting

Rekening

Afwijking

2018

2019

Openbare ruimte

3.181.082

3.085.851

3.421.792

3.518.713

-96.921

0.10

Mutaties reserves

171.596

238.000

-238.000

691002

Mutatie reserve P02

171.596

238.000

-238.000

2.1

Verkeer en vervoer

1.286.604

1.383.326

1.640.409

1.441.105

199.304

621000	Algemene kosten wegen	34.490	96.534	68.109	52.972	15.137
621010	Regulier onderhoud wegen	269.221	257.500	289.000	254.207	34.793
621020	Planmatig onderhoud wegen	214.172	274.513	274.513	275.715	-1.202
621030	Bermen en sloten (wegen)	26.805	32.000	32.000	29.720	2.280
621040	Aanleg inritten	14.665	7.000	7.000	11.726	-4.726
621050	Schoonhouden wegen
621060	Gladheidsbestrijding en calamiteiten	133.254	122.000	123.500	136.116	-12.616
621090	Tractie	14.265	19.063	13.553	15.492	-1.939
621103	Aanleg glasvezelnetwerk			65.000	13.974	51.026
621200	Openbare verlichting	153.785	121.038	140.038	140.371	-333
621500	Verkeersmaatregelen	43.607	81.373	215.345	91.825	123.520
621510	Verkeersveiligheid	13.945	15.500	15.500	14.414	1.086
621520	Verkeers-en vervoersplannen	18.445	28.850	28.850	28.476	374
621530	Verkeers- en vervoersplannen jaarschijf GVVP 2016	5.300		15.000		15.000
621531	Verkeers- en vervoersplannen jaarschijf GVVP 2017	4.035
621603	Project 'aansluiting Zwerfheide Heijenseweg'	31.489
621604	Verkeersmaatregelen fietspad achter de Weverflat	10.098
621605	Verkeers- en vervoersplannen project Pottenhoek	17.454		25.046	2.939	22.107
621999	Directe salariskosten taakveld 2.1	281.574	327.955	327.955	373.158	-45.203

2.2

Parkeren

26.382

60.919

65.919

56.671

9.248

622000	Parkeren	15.966	50.000	55.000	45.859	9.141
622010	Invaliden parkeerkaarten
622999	Directe salariskosten taakveld 2.2	10.416	10.919	10.919	10.812	107

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

1.696.500

1.641.606

1.715.464

1.782.937

-67.473

657000	Openbaar groen	1.173.076	1.136.381	1.197.629	1.238.552	-40.923
657100	Bossen	3.453	5.090	15.650	13.658	1.992
657110	Natuur en Landschap	44.719	29.550	31.600	47.497	-15.897
657999	Directe salariskosten taakveld 5.7	475.252	470.585	470.585	483.230	-12.645

Saldo

Rekening

Primitieve begroting

Herziene begroting

Rekening

Afwijking

2018

2019

Openbare ruimte

2.606.316

2.730.851

2.813.196

2.892.205

-79.009

0.10

Mutaties reserves

-1.039

-171.596

66.404

-238.000

691002

Mutatie reserve P02

-1.039

-171.596

66.404

-238.000

2.1

Verkeer en vervoer

1.013.220

1.144.326

1.319.409

1.116.677

202.732

621000	Algemene kosten wegen	-11.962	46.534	1.109	-18.472	19.581
621010	Regulier onderhoud wegen	233.997	242.500	274.000	248.304	25.696
621020	Planmatig onderhoud wegen	214.172	274.513	274.513	274.607	-94
621030	Bermen en sloten (wegen)	26.805	32.000	32.000	29.720	2.280
621040	Aanleg inritten	5.816	3.000	3.000	5.505	-2.505
621050	Schoonhouden wegen	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
621060	Gladheidsbestrijding en calamiteiten	133.254	122.000	123.500	136.116	-12.616
621090	Tractie	14.265	19.063	13.553	10.740	2.813
621103	Aanleg glasvezelnetwerk				-51.026	51.026
621200	Openbare verlichting	144.285	121.038	140.038	140.371	-333
621500	Verkeersmaatregelen	43.607	81.373	215.345	91.825	123.520
621510	Verkeersveiligheid	13.945	15.500	15.500	14.414	1.086
621520	Verkeers-en vervoersplannen	18.445	28.850	28.850	28.476	374
621530	Verkeers- en vervoersplannen jaarschijf GVVP 2016	5.300		15.000		15.000
621531	Verkeers- en vervoersplannen jaarschijf GVVP 2017	4.035
621603	Project 'aansluiting Zwerfheide Heijenseweg'	28.130
621604	Verkeersmaatregelen fietspad achter de Weverflat	10.098
621605	Verkeers- en vervoersplannen project Pottenhoek	17.454		25.046	2.939	22.107
621999	Directe salariskosten taakveld 2.1	281.574	327.955	327.955	373.158	-45.203

2.2

Parkeren

21.367

55.919

60.919

51.136

9.783

622000	Parkeren	15.966	50.000	55.000	45.859	9.141
622010	Invaliden parkeerkaarten	-5.015	-5.000	-5.000	-5.535	535
622999	Directe salariskosten taakveld 2.2	10.416	10.919	10.919	10.812	107

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

1.572.768

1.530.606

1.604.464

1.657.988

-53.524

657000	Openbaar groen	1.061.920	1.027.881	1.089.129	1.130.996	-41.867
657100	Bossen	1.060	2.590	13.150	11.265	1.885
657110	Natuur en Landschap	34.536	29.550	31.600	32.497	-897
657999	Directe salariskosten taakveld 5.7	475.252	470.585	470.585	483.230	-12.645