Financiën | Jaarverslag 2019

Baten

Rekening

Primitieve begroting

Herziene begroting

Rekening

Afwijking

2018

2019

Economische structuur, toerisme en recreatie

-1.783.821

-1.774.215

-2.365.429

-2.862.495

497.066

0.10

Mutaties reserves

-207.769

-285.000

-565.879

-560.672

-5.207

691003

Mutatie reserve P03

-207.769

-285.000

-565.879

-560.672

-5.207

3.1

Economische ontwikkeling

-24.427

24.427

631000	Economisch beleid				-24.427	24.427
631999	Directe salariskosten taakveld 3.1

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-7.250

-9.000

-345.348

336.348

632000	Bedrijventerrein de Brem			-330.220	330.220
632001	Project Schaafsebosweg en maatregelen Brem
632010	Project uitbreiding haven Heijen	-7.250	-9.000	-15.128	6.128
632999	Directe salariskosten taakveld 3.2

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-5.598

-9.465

-6.000

-5.621

-379

633000	Markten	-5.598	-9.465	-6.000	-5.621	-379
633999	Directe salariskosten taakveld 3.3

3.4

Economische promotie

-1.562.126

-1.479.750

-1.784.550

-1.912.419

127.869

634000	Evenementen	-1.249			-1.002	1.002
634002	Evenement: 75 jaar bevrijding			-5.000	-5.000
634010	Kermissen	-41.017	-44.000	-44.000	-41.078	-2.922
634020	Toeristische promotie	-2.575			-325	325
634030	Strategische regiovisie
634040	Regio project vrijetijdseconomie	-13.752		-354.800	-489.615	134.815
634100	Toeristenbelasting	-1.489.316	-1.417.750	-1.367.750	-1.359.000	-8.750
634110	Forensenbelasting	-14.217	-18.000	-13.000	-16.399	3.399
634999	Directe salariskosten taakveld 3.4

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-1.078

-14.008

14.008

657010

Speelterreinen

-1.078

-14.008

14.008

Lasten

Rekening

Primitieve begroting

Herziene begroting

Rekening

Afwijking

2018

2019

Economische structuur, toerisme en recreatie

1.159.667

1.120.306

1.697.506

2.036.079

-338.573

0.10

Mutaties reserves

255.879

463.133

-463.133

691003

Mutatie reserve P03

255.879

463.133

-463.133

3.1

Economische ontwikkeling

241.523

255.434

339.655

285.886

53.769

631000	Economisch beleid	147.193	151.380	235.601	228.307	7.294
631999	Directe salariskosten taakveld 3.1	94.330	104.054	104.054	57.579	46.475

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

101.814

6.512

49.902

368.769

-318.867

632000	Bedrijventerrein de Brem	78.195	855	25.855	350.013	-324.158
632001	Project Schaafsebosweg en maatregelen Brem	13.210		9.390	9.400	-10
632010	Project uitbreiding haven Heijen	4.165		9.000	3.315	5.685
632999	Directe salariskosten taakveld 3.2	6.244	5.657	5.657	6.041	-384

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

25.010

25.516

26.263

-747

633000	Markten	20.871	21.500	21.500	20.821	679
633999	Directe salariskosten taakveld 3.3	4.139	4.016	4.016	5.442	-1.426

3.4

Economische promotie

476.476

739.029

1.161.618

791.154

370.464

634000	Evenementen	123.325	139.500	141.000	120.214	20.786
634002	Evenement: 75 jaar bevrijding			15.000	14.100	900
634010	Kermissen	26.216	29.500	29.700	25.728	3.972
634020	Toeristische promotie	182.845	135.850	396.696	265.420	131.276
634030	Strategische regiovisie	30.250	30.000	52.500	30.000	22.500
634040	Regio project vrijetijdseconomie	22.860	255.000	377.543	230.339	147.204
634100	Toeristenbelasting	5.000	21.700	21.700	21.700
634110	Forensenbelasting	2.000	10.450	10.450	10.450
634999	Directe salariskosten taakveld 3.4	83.980	117.029	117.029	73.203	43.826

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

58.965

93.815

120.815

100.874

19.941

657010

Speelterreinen

58.965

93.815

120.815

100.874

19.941

Saldo

Rekening

Primitieve begroting

Herziene begroting

Rekening

Afwijking

2018

2019

Economische structuur, toerisme en recreatie

-624.154

-653.909

-667.923

-826.419

158.496

0.10

Mutaties reserves

48.110

-285.000

-565.879

-97.539

-468.340

691003

Mutatie reserve P03

48.110

-285.000

-565.879

-97.539

-468.340

3.1

Economische ontwikkeling

241.523

255.434

339.655

261.459

78.196

631000	Economisch beleid	147.193	151.380	235.601	203.880	31.721
631999	Directe salariskosten taakveld 3.1	94.330	104.054	104.054	57.579	46.475

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

94.564

6.512

40.902

23.421

17.481

632000	Bedrijventerrein de Brem	78.195	855	25.855	19.793	6.062
632001	Project Schaafsebosweg en maatregelen Brem	13.210		9.390	9.400	-10
632010	Project uitbreiding haven Heijen	-3.085			-11.813	11.813
632999	Directe salariskosten taakveld 3.2	6.244	5.657	5.657	6.041	-384

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

19.412

16.051

19.516

20.642

-1.126

633000	Markten	15.273	12.035	15.500	15.200	300
633999	Directe salariskosten taakveld 3.3	4.139	4.016	4.016	5.442	-1.426

3.4

Economische promotie

-1.085.650

-740.721

-622.932

-1.121.267

498.335

634000	Evenementen	122.076	139.500	141.000	119.212	21.788
634002	Evenement: 75 jaar bevrijding			10.000	9.100	900
634010	Kermissen	-14.801	-14.500	-14.300	-15.350	1.050
634020	Toeristische promotie	180.270	135.850	396.696	265.094	131.602
634030	Strategische regiovisie	30.250	30.000	52.500	30.000	22.500
634040	Regio project vrijetijdseconomie	9.108	255.000	22.743	-259.277	282.020
634100	Toeristenbelasting	-1.484.316	-1.396.050	-1.346.050	-1.337.300	-8.750
634110	Forensenbelasting	-12.217	-7.550	-2.550	-5.949	3.399
634999	Directe salariskosten taakveld 3.4	83.980	117.029	117.029	73.203	43.826

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

57.887

93.815

120.815

86.865

33.950

657010

Speelterreinen

57.887

93.815

120.815

86.865

33.950