Financiën | Jaarverslag 2019

Baten

Rekening

Primitieve begroting

Herziene begroting

Rekening

Afwijking

2018

2019

Cultuur en sport

-135.832

-39.125

-77.925

-146.769

68.844

0.10

Mutaties reserves

-52.715

-35.500

691005

Mutatie reserve P05

-52.715

-35.500

5.1

Sportbeleid en activering

-20.039

-1.025

1.025

651000	Stimulering sportbeoefening		-1.025	1.025
651010	Combinatiefunctionaris	-20.039
651999	Directe salariskosten taakveld 5.1

5.2

Sportaccommodaties

-6.219

-1.325

-4.625

-72.713

68.088

652010	Binnensportaccommodaties	-610	-825	-825	-68.931	68.106
652020	Buitensportaccommodaties	-5.609	-500	-3.800	-3.782	-18
652999	Directe salariskosten taakveld 5.2

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

653000	Amateuristische cultuur beoefening
653010	Internationale samenwerking
653020	Kunst
653030	Cultuur beoefening (Roepaen)
653999	Directe salariskosten taakveld 5.3

5.4

Musea

654000	Musea
654999	Directe salariskosten taakveld 5.4

5.5

Cultureel erfgoed

-29.499

-9.800

-9.706

-94

655100	Rijksmonumenten	-20.016	-800	-800	-1.536	736
655200	Gemeentelijke monumenten	-9.483	-9.000	-9.000	-8.170	-830
655300	Particuliere monumenten
655999	Directe salariskosten taakveld 5.5

5.6

Media

-27.360

-28.000

-27.825

-175

656000	Openbare bibliotheek	-27.360	-28.000	-28.000	-27.825	-175
656010	Lokale Omroep
656999	Directe salariskosten taakveld 5.6

Lasten

Rekening

Primitieve begroting

Herziene begroting

Rekening

Afwijking

2018

2019

Cultuur en sport

1.935.070

2.136.773

2.206.583

2.122.127

84.456

0.10

Mutaties reserves

35.500

111.700

-111.700

691005

Mutatie reserve P05

35.500

111.700

-111.700

5.1

Sportbeleid en activering

247.231

289.773

316.093

310.957

5.136

651000	Stimulering sportbeoefening	79.971	116.894	136.894	132.434	4.460
651010	Combinatiefunctionaris	155.342	160.000	166.320	167.439	-1.119
651999	Directe salariskosten taakveld 5.1	11.918	12.879	12.879	11.084	1.795

5.2

Sportaccommodaties

860.951

992.587

1.036.277

865.452

170.825

652010	Binnensportaccommodaties	587.801	729.906	748.406	640.183	108.223
652020	Buitensportaccommodaties	252.297	182.168	207.358	205.982	1.376
652999	Directe salariskosten taakveld 5.2	20.853	80.513	80.513	19.287	61.226

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

260.628

303.909

308.909

309.762

-853

653000	Amateuristische cultuur beoefening	68.599	70.000	70.000	69.846	154
653010	Internationale samenwerking	17.791	17.935	17.935	17.981	-46
653020	Kunst	61.221	67.462	72.462	60.188	12.274
653030	Cultuur beoefening (Roepaen)	27.000	77.000	77.000	77.000
653999	Directe salariskosten taakveld 5.3	86.017	71.512	71.512	84.747	-13.235

5.4

Musea

41.101

33.719

32.763

956

654000	Musea	36.110	26.543	26.543	28.590	-2.047
654999	Directe salariskosten taakveld 5.4	4.991	7.176	7.176	4.173	3.003

5.5

Cultureel erfgoed

71.690

70.584

84.084

59.640

24.444

655100	Rijksmonumenten	44.995	24.935	26.435	22.457	3.978
655200	Gemeentelijke monumenten	8.157	11.493	11.493	9.886	1.607
655300	Particuliere monumenten	6.114	18.000	30.000	17.725	12.275
655999	Directe salariskosten taakveld 5.5	12.424	16.156	16.156	9.572	6.584

5.6

Media

417.969

446.201

427.501

431.853

-4.352

656000	Openbare bibliotheek	400.612	429.673	410.973	413.960	-2.987
656010	Lokale Omroep	9.190	9.323	9.323	9.742	-419
656999	Directe salariskosten taakveld 5.6	8.167	7.205	7.205	8.151	-946

Saldo

Rekening

Primitieve begroting

Herziene begroting

Rekening

Afwijking

2018

2019

Cultuur en sport

1.799.239

2.097.648

2.128.658

1.975.359

153.299

0.10

Mutaties reserves

-17.215

-35.500

76.200

-111.700

691005

Mutatie reserve P05

-17.215

-35.500

76.200

-111.700

5.1

Sportbeleid en activering

227.192

289.773

316.093

309.932

6.161

651000	Stimulering sportbeoefening	79.971	116.894	136.894	131.409	5.485
651010	Combinatiefunctionaris	135.303	160.000	166.320	167.439	-1.119
651999	Directe salariskosten taakveld 5.1	11.918	12.879	12.879	11.084	1.795

5.2

Sportaccommodaties

854.732

991.262

1.031.652

792.740

238.912

652010	Binnensportaccommodaties	587.191	729.081	747.581	571.253	176.328
652020	Buitensportaccommodaties	246.688	181.668	203.558	202.200	1.358
652999	Directe salariskosten taakveld 5.2	20.853	80.513	80.513	19.287	61.226

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

260.628

303.909

308.909

309.762

-853

653000	Amateuristische cultuur beoefening	68.599	70.000	70.000	69.846	154
653010	Internationale samenwerking	17.791	17.935	17.935	17.981	-46
653020	Kunst	61.221	67.462	72.462	60.188	12.274
653030	Cultuur beoefening (Roepaen)	27.000	77.000	77.000	77.000
653999	Directe salariskosten taakveld 5.3	86.017	71.512	71.512	84.747	-13.235

5.4

Musea

41.101

33.719

32.763

956

654000	Musea	36.110	26.543	26.543	28.590	-2.047
654999	Directe salariskosten taakveld 5.4	4.991	7.176	7.176	4.173	3.003

5.5

Cultureel erfgoed

42.192

60.784

74.284

49.934

24.350

655100	Rijksmonumenten	24.979	24.135	25.635	20.921	4.714
655200	Gemeentelijke monumenten	-1.325	2.493	2.493	1.716	777
655300	Particuliere monumenten	6.114	18.000	30.000	17.725	12.275
655999	Directe salariskosten taakveld 5.5	12.424	16.156	16.156	9.572	6.584

5.6

Media

390.609

418.201

399.501

404.028

-4.527

656000	Openbare bibliotheek	373.252	401.673	382.973	386.135	-3.162
656010	Lokale Omroep	9.190	9.323	9.323	9.742	-419
656999	Directe salariskosten taakveld 5.6	8.167	7.205	7.205	8.151	-946