Toelichting verschil saldo na bestemming (x €1.000) | |
|---|---|
Vergunning toezicht en handhaving basistaken | 61 |
Kosten afvalinzameling | -180 |
Onttrekking voorziening afvalstoffenheffing | 180 |
Directe salariskosten | -27 |
Overige | 46 |
Totaal | 80 |
Vergunning toezicht en handhaving
Door personele onderbezetting bij de RUD is het begrote uitvoeringsprogramma voor 85% gerealiseerd. De werkelijke kosten vallen daardoor lager uit.
Afvalinzameling
Door een brand in een verwerkingsfabriek van PMD, heeft ongeveer een half jaar geen recycling plaats kunnen vinden en daarmee ook geen verkoop van gescheiden PMD. Voor de bijdrage uit het afvalfonds zijn wij uitgegaan van de daadwerkelijk in 2019 verwerkte hoeveelheden afval. De bijdrage is hierdoor aanmerkelijk lager dan in 2018.
Door deze lagere bijdrage is de onttrekking aan de voorziening afvalstoffenheffing hoger.
Directe salariskosten
Zie de toelichting bij het programma Bestuur en Organisatie.