Financiën | Jaarverslag 2019

Baten

Rekening

Primitieve begroting

Herziene begroting

Rekening

Afwijking

2018

2019

Duurzaamheid

-3.908.235

-3.914.888

-4.271.140

-4.305.505

34.365

0.10

Mutaties reserves

-12.575

-86.752

691007

Mutatie reserve P07

-12.575

-86.752

7.2

Riolering

-2.163.368

-2.150.130

-2.276.630

-2.277.988

1.358

672000	Riolering algemeen				-20.116	20.116
672010	Onderhoud riolering vrijverval
672020	Kolk- en huisaansluitingen	-6.149	-7.000	-7.000	-12.557	5.557
672030	Randvoorzieningen
672040	Drukriolering				-667	667
672100	Opbrengsten riolering	-2.157.219	-2.143.130	-2.269.630	-2.244.648	-24.982
672999	Directe salariskosten taakveld 7.2

7.3

Afval

-1.703.845

-1.719.758

-1.849.758

-1.880.064

30.306

673000	Huisvuil inzameling en verwijdering	-420.324	-355.000	-355.000	-149.949	-205.051
673010	Overige vuilinzameling	-61.823	-80.000	-80.000	-60.691	-19.309
673020	Huisvuil inzameling: Milieustraat	-119.405	-100.000	-100.000	-125.305	25.305
673030	Huisvuil inzameling: Zwerfafval	-20.041	-20.000	-20.000	-21.672	1.672
673040	Huisvuil inzameling: Heffing en inning
673100	Opbrengsten afvalstoffenheffing	-1.080.717	-1.163.258	-1.293.258	-1.519.872	226.614
673110	Overige opbrengsten afvalstoffenheffing	-1.535	-1.500	-1.500	-2.575	1.075
673999	Directe salariskosten taakveld 7.3

7.4

Milieubeheer

-10.030

674000	Milieu beleid
674010	VTH: overige Wabo-taken	-10.030
674020	VTH: RUD-basistaken en overige
674030	Beleid hoogwater veiligheid
674100	Duurzaamheidsbeleid
674999	Directe salariskosten taakveld 7.4

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

-18.417

-45.000

-58.000

-60.701

2.701

675000

Gemeentelijke begraafplaats

-18.417

-45.000

-58.000

-60.701

2.701

Lasten

Rekening

Primitieve begroting

Herziene begroting

Rekening

Afwijking

2018

2019

Duurzaamheid

3.536.146

3.475.723

3.971.953

3.925.979

45.974

0.10

Mutaties reserves

86.752

238.080

-238.080

691007

Mutatie reserve P07

86.752

238.080

-238.080

7.2

Riolering

1.542.680

1.419.581

1.546.081

1.559.354

-13.273

672000	Riolering algemeen	881.154	848.827	885.327	881.020	4.307
672010	Onderhoud riolering vrijverval	112.288	92.000	92.000	93.596	-1.596
672020	Kolk- en huisaansluitingen	193.236	187.210	187.210	184.926	2.284
672030	Randvoorzieningen	11.111	14.000	14.000	11.111	2.889
672040	Drukriolering	217.198	151.000	241.000	245.182	-4.182
672100	Opbrengsten riolering
672999	Directe salariskosten taakveld 7.2	127.693	126.544	126.544	143.519	-16.975

7.3

Afval

1.374.943

1.373.551

1.503.551

1.503.957

-406

673000	Huisvuil inzameling en verwijdering	634.163	679.904	679.904	672.541	7.363
673010	Overige vuilinzameling	140.005	128.000	128.000	122.667	5.333
673020	Huisvuil inzameling: Milieustraat	301.388	240.204	370.204	379.078	-8.874
673030	Huisvuil inzameling: Zwerfafval	236.000	230.040	230.040	235.744	-5.704
673040	Huisvuil inzameling: Heffing en inning	35.698	40.000	40.000	31.373	8.627
673100	Opbrengsten afvalstoffenheffing
673110	Overige opbrengsten afvalstoffenheffing
673999	Directe salariskosten taakveld 7.3	27.689	55.403	55.403	62.554	-7.151

7.4

Milieubeheer

488.532

636.031

875.761

579.253

296.508

674000	Milieu beleid	40.430	21.000	258.978	21.863	237.115
674010	VTH: overige Wabo-taken	115.748	170.000	156.752	155.801	951
674020	VTH: RUD-basistaken en overige	186.272	230.000	230.000	169.169	60.831
674030	Beleid hoogwater veiligheid		1.800	6.800	6.882	-82
674100	Duurzaamheidsbeleid			10.000	8.952	1.048
674999	Directe salariskosten taakveld 7.4	146.082	213.231	213.231	216.586	-3.355

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

43.239

46.560

45.335

1.225

675000

Gemeentelijke begraafplaats

43.239

46.560

45.335

1.225

Saldo

Rekening

Primitieve begroting

Herziene begroting

Rekening

Afwijking

2018

2019

Duurzaamheid

-372.090

-439.165

-299.187

-379.524

80.337

0.10

Mutaties reserves

74.177

-86.752

151.328

-238.080

691007

Mutatie reserve P07

74.177

-86.752

151.328

-238.080

7.2

Riolering

-620.688

-730.549

-718.634

-11.915

672000	Riolering algemeen	881.154	848.827	885.327	860.903	24.424
672010	Onderhoud riolering vrijverval	112.288	92.000	92.000	93.596	-1.596
672020	Kolk- en huisaansluitingen	187.087	180.210	180.210	172.369	7.841
672030	Randvoorzieningen	11.111	14.000	14.000	11.111	2.889
672040	Drukriolering	217.198	151.000	241.000	244.516	-3.516
672100	Opbrengsten riolering	-2.157.219	-2.143.130	-2.269.630	-2.244.648	-24.982
672999	Directe salariskosten taakveld 7.2	127.693	126.544	126.544	143.519	-16.975

7.3

Afval

-328.903

-346.207

-376.106

29.899

673000	Huisvuil inzameling en verwijdering	213.838	324.904	324.904	522.592	-197.688
673010	Overige vuilinzameling	78.182	48.000	48.000	61.976	-13.976
673020	Huisvuil inzameling: Milieustraat	181.983	140.204	270.204	253.774	16.430
673030	Huisvuil inzameling: Zwerfafval	215.959	210.040	210.040	214.072	-4.032
673040	Huisvuil inzameling: Heffing en inning	35.698	40.000	40.000	31.373	8.627
673100	Opbrengsten afvalstoffenheffing	-1.080.717	-1.163.258	-1.293.258	-1.519.872	226.614
673110	Overige opbrengsten afvalstoffenheffing	-1.535	-1.500	-1.500	-2.575	1.075
673999	Directe salariskosten taakveld 7.3	27.689	55.403	55.403	62.554	-7.151

7.4

Milieubeheer

478.502

636.031

875.761

579.253

296.508

674000	Milieu beleid	40.430	21.000	258.978	21.863	237.115
674010	VTH: overige Wabo-taken	105.718	170.000	156.752	155.801	951
674020	VTH: RUD-basistaken en overige	186.272	230.000	230.000	169.169	60.831
674030	Beleid hoogwater veiligheid		1.800	6.800	6.882	-82
674100	Duurzaamheidsbeleid			10.000	8.952	1.048
674999	Directe salariskosten taakveld 7.4	146.082	213.231	213.231	216.586	-3.355

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

24.822

1.560

-11.440

-15.365

3.925

675000

Gemeentelijke begraafplaats

24.822

1.560

-11.440

-15.365

3.925