Analyse van het resultaat

Het resultaat

In het resultaat zijn, conform raadsbesluiten, de stortingen en onttrekkingen aan de reserves  verwerkt. In onderstaand overzicht is het resultaat zonder stortingen en onttrekkingen aan de reserves weergegeven, een specificatie van de stortingen en onttrekkingen en het uiteindelijk gerealiseerde resultaat.

Onderhoud gebouwen
In de begroting 2019 was een extra dotatie aan de voorziening groot onderhoud gebouwen opgenomen van € 600.000, omdat de voorziening anders negatief zou worden. De verbouwing van het gemeentekantoor en het groot onderhoud dat daarin wordt meegenomen is gestart in 2020. Daarnaast is in afwachting van de uitkomsten van de voorzieningenplannen het groot onderhoud van de sportaccommodaties en gemeenschapshuizen dat gepland stond in 2018 en 2019 doorgeschoven. Het saldo van de voorziening is daarmee dusdanig positief dat de extra dotatie in 2019 niet nodig is. Tegenover de extra dotatie stond een onttrekking aan de Algemene Vrije Reserve van eveneens € 600.000. Deze aanwending is daarmee ook niet verwerkt.

Onderhoud schoolgebouwen
Voor het onderhoud schoolgebouwen was een voorziening beschikbaar van € 240.000. De  voorziening was nog in stand gehouden voor het geval nieuwbouw van het KEC niet door zou gaan en alsnog onderhoud aan de gebouwen van de scholen, die onderdeel zijn van het KEC, moest plaatsvinden. Voor de nieuwbouw van het KEC zijn de middelen beschikbaar gesteld. Voor de dekking van de incidentele kosten, sloop, tijdelijke huisvesting, afboeking boekwaarden huidige gebouwen is naast de inzet van de Algemene Vrije Reserve deze voorziening ingezet. Deze kosten komen in 2020. Hiermee is geen sprake meer van een voorziening voor groot onderhoud. De voorziening valt dus vrij in 2019. Om de middelen beschikbaar te houden voor de dekking van de incidentele kosten is een bestemmingsreserve gevormd.