Financiën | Jaarverslag 2019

Baten

Rekening

Primitieve begroting

Herziene begroting

Rekening

Afwijking

2018

2019

Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk

-5.559.913

-4.409.397

-4.947.528

-5.196.770

249.242

0.10

Mutaties reserves

-1.150.534

-291.000

-721.687

691006

Mutatie reserve P06

-1.150.534

-291.000

-721.687

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

-59.432

-52.330

-60.307

7.977

661010	Dagvoorzieningen en opvang
661020	WMO Bewonersorganisaties leefbaarheid
661030	WMO Zorg en ondersteuning
661040	WMO Preventie
661050	WMO Welzijnsbeleid
661060	WMO Jeugd en jongerenwerk
661070	WMO Kernen en wijken				-3.000	3.000
661080	Huisvesting vergunninghouders asiel	-4.740			-5.997	5.997
661090	WMO Mantelzorg
661100	Herijking OMO-beleid
661500	Gemeenschapsaccommodaties	-54.692	-52.330	-52.330	-51.310	-1.020
661510	Project voorzieningenplannen
661999	Directe salariskosten taakveld 6.1

6.2

Wijkteams

-1.106

1.106

662000	WMO Dienstverlening en communicatie
662010	Toegang	-1.106	1.106
662999	Directe salariskosten taakveld 6.2

6.3

Inkomensregelingen

-4.019.670

-3.551.867

-3.923.615

-4.177.729

254.114

663000	Algemene Bijstand	-4.032.163	-3.533.007	-3.916.825	-4.045.125	128.300
663010	Bijstand Zelfstandigen (BBZ)	15.527	-18.860	-6.790	-144.947	138.157
663020	Hoogwaardige handhaving
663030	IOAW				-1.059	1.059
663040	IOAZ
663050	Minimabeleid	-3.034			13.402	-13.402
663999	Directe salariskosten taakveld 6.3

6.4

Begeleide participatie

-14.482

-303.000

-3.000

-8.644

5.644

664000	WSW	-14.482	-303.000	-3.000	-8.644	5.644
664999	Directe salariskosten taakveld 6.4

6.5

Arbeidsparticipatie

-63.135

-81.200

-82.896

-40.298

-42.598

665000	Participatiebudget	-63.135	-81.200	-82.896	-40.298	-42.598
665999	Directe salariskosten taakveld 6.5

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

666000	WMO Hulpmiddelen
666010	WMO woonaanpassingen

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

-219.619

-130.000

-164.000

-141.477

-22.523

667120	WMO Huishoudelijke hulp
667140	WMO Maatwerkvoorzieningen
667150	WMO Maatwerkvoorzieningen en opvang	-219.619	-130.000	-130.000	-141.477	11.477
667160	WMO PGB
667170	WMO Collectief vervoer overig			-34.000		-34.000
667199	Directe salariskosten taakveld 6.71

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

-26.965

-43.142

43.142

667210	Jeugdzorg algemeen	-1.850
667220	Jeugdzorg maatwerkdienstverlening 18-	-25.115	-43.142	43.142
667299	Directe salariskosten taakveld 6.72

7.1

Volksgezondheid

-6.076

-2.380

2.380

671000	Veiligheidsregio GGD	-6.076	-2.380	2.380
671010	Rode Kruis
671999	Directe salariskosten taakveld 7.1

Lasten

Rekening

Primitieve begroting

Herziene begroting

Rekening

Afwijking

2018

2019

Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk

23.176.415

22.493.879

24.386.400

23.554.819

831.581

0.10

Mutaties reserves

430.687

279.450

-279.450

691006

Mutatie reserve P06

430.687

279.450

-279.450

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

1.367.475

1.394.050

1.709.597

1.519.715

189.882

661010	Dagvoorzieningen en opvang	28.342	114.502	114.502	53.115	61.387
661020	WMO Bewonersorganisaties leefbaarheid	99.770	107.461	102.681	95.334	7.347
661030	WMO Zorg en ondersteuning	120.832	167.608	28.608	22.498	6.110
661040	WMO Preventie	9.867	9.000	29.000	24.323	4.677
661050	WMO Welzijnsbeleid	354.658	362.000	422.000	423.208	-1.208
661060	WMO Jeugd en jongerenwerk	31.247	32.000	24.500	27.760	-3.260
661070	WMO Kernen en wijken	95.543	102.647	175.647	145.862	29.785
661080	Huisvesting vergunninghouders asiel	62.452	20.000	217.827	100.758	117.069
661090	WMO Mantelzorg			64.000	58.690	5.310
661100	Herijking OMO-beleid			20.000		20.000
661500	Gemeenschapsaccommodaties	385.521	372.266	404.266	401.990	2.276
661510	Project voorzieningenplannen	22.403
661999	Directe salariskosten taakveld 6.1	156.840	106.566	106.566	166.177	-59.611

6.2

Wijkteams

1.162.530

1.576.797

1.473.958

1.370.865

103.093

662000	WMO Dienstverlening en communicatie	36.292	84.950	126.950	57.100	69.850
662010	Toegang	853.659	520.000	375.161	369.199	5.962
662999	Directe salariskosten taakveld 6.2	272.579	971.847	971.847	944.566	27.281

6.3

Inkomensregelingen

5.352.348

5.126.889

5.361.936

4.942.072

419.864

663000	Algemene Bijstand	3.603.828	3.568.400	3.767.218	3.442.278	324.940
663010	Bijstand Zelfstandigen (BBZ)	274.013	45.000	30.000	9.121	20.879
663020	Hoogwaardige handhaving	43.198	40.500	40.500	40.316	184
663030	IOAW	339.074	290.000	340.000	339.250	750
663040	IOAZ	32.570	55.000	40.000	24.327	15.673
663050	Minimabeleid	633.098	732.000	748.229	696.252	51.977
663999	Directe salariskosten taakveld 6.3	426.567	395.989	395.989	390.528	5.461

6.4

Begeleide participatie

6.226.617

6.043.922

6.192.401

5.992.700

199.701

664000	WSW	6.205.261	6.015.027	6.163.506	5.970.761	192.745
664999	Directe salariskosten taakveld 6.4	21.356	28.895	28.895	21.939	6.956

6.5

Arbeidsparticipatie

615.600

790.548

908.999

719.297

189.702

665000	Participatiebudget	535.753	652.079	770.530	632.742	137.788
665999	Directe salariskosten taakveld 6.5	79.847	138.469	138.469	86.555	51.914

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

338.747

294.000

357.000

346.075

10.925

666000	WMO Hulpmiddelen	174.200	134.000	197.000	199.385	-2.385
666010	WMO woonaanpassingen	164.547	160.000	160.000	146.690	13.310

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

3.015.045

3.544.353

3.417.887

3.441.452

-23.565

667120	WMO Huishoudelijke hulp	1.059.425	1.307.881	1.225.265	1.224.994	271
667140	WMO Maatwerkvoorzieningen	1.493.543	1.648.859	1.611.009	1.692.016	-81.007
667150	WMO Maatwerkvoorzieningen en opvang
667160	WMO PGB	85.676	200.000	100.000	115.682	-15.682
667170	WMO Collectief vervoer overig	372.085	321.000	415.000	398.220	16.780
667199	Directe salariskosten taakveld 6.71	4.316	66.613	66.613	10.540	56.073

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

4.013.528

3.138.316

4.324.051

4.258.811

65.240

667210	Jeugdzorg algemeen	147.496	150.000	160.000	142.030	17.970
667220	Jeugdzorg maatwerkdienstverlening 18-	3.791.848	2.834.755	4.010.490	4.072.277	-61.787
667299	Directe salariskosten taakveld 6.72	74.184	153.561	153.561	44.504	109.057

7.1

Volksgezondheid

653.838

585.004

640.571

684.382

-43.811

671000	Veiligheidsregio GGD	560.927	567.388	622.955	595.370	27.585
671010	Rode Kruis	3.868	3.926	3.926	3.934	-8
671999	Directe salariskosten taakveld 7.1	89.043	13.690	13.690	85.078	-71.388

Saldo

Rekening

Primitieve begroting

Herziene begroting

Rekening

Afwijking

2018

2019

Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk

17.616.501

18.084.482

19.438.872

18.358.049

1.080.823

0.10

Mutaties reserves

-719.847

-291.000

-721.687

-442.237

-279.450

691006

Mutatie reserve P06

-719.847

-291.000

-721.687

-442.237

-279.450

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

1.308.043

1.341.720

1.657.267

1.459.408

197.859

661010	Dagvoorzieningen en opvang	28.342	114.502	114.502	53.115	61.387
661020	WMO Bewonersorganisaties leefbaarheid	99.770	107.461	102.681	95.334	7.347
661030	WMO Zorg en ondersteuning	120.832	167.608	28.608	22.498	6.110
661040	WMO Preventie	9.867	9.000	29.000	24.323	4.677
661050	WMO Welzijnsbeleid	354.658	362.000	422.000	423.208	-1.208
661060	WMO Jeugd en jongerenwerk	31.247	32.000	24.500	27.760	-3.260
661070	WMO Kernen en wijken	95.543	102.647	175.647	142.862	32.785
661080	Huisvesting vergunninghouders asiel	57.712	20.000	217.827	94.761	123.066
661090	WMO Mantelzorg			64.000	58.690	5.310
661100	Herijking OMO-beleid			20.000		20.000
661500	Gemeenschapsaccommodaties	330.829	319.936	351.936	350.680	1.256
661510	Project voorzieningenplannen	22.403
661999	Directe salariskosten taakveld 6.1	156.840	106.566	106.566	166.177	-59.611

6.2

Wijkteams

1.162.530

1.576.797

1.473.958

1.369.759

104.199

662000	WMO Dienstverlening en communicatie	36.292	84.950	126.950	57.100	69.850
662010	Toegang	853.659	520.000	375.161	368.093	7.068
662999	Directe salariskosten taakveld 6.2	272.579	971.847	971.847	944.566	27.281

6.3

Inkomensregelingen

1.332.678

1.575.022

1.438.321

764.343

673.978

663000	Algemene Bijstand	-428.335	35.393	-149.607	-602.847	453.240
663010	Bijstand Zelfstandigen (BBZ)	289.540	26.140	23.210	-135.826	159.036
663020	Hoogwaardige handhaving	43.198	40.500	40.500	40.316	184
663030	IOAW	339.074	290.000	340.000	338.191	1.809
663040	IOAZ	32.570	55.000	40.000	24.327	15.673
663050	Minimabeleid	630.064	732.000	748.229	709.654	38.575
663999	Directe salariskosten taakveld 6.3	426.567	395.989	395.989	390.528	5.461

6.4

Begeleide participatie

6.212.135

5.740.922

6.189.401

5.984.056

205.345

664000	WSW	6.190.779	5.712.027	6.160.506	5.962.117	198.389
664999	Directe salariskosten taakveld 6.4	21.356	28.895	28.895	21.939	6.956

6.5

Arbeidsparticipatie

552.465

709.348

826.103

678.999

147.104

665000	Participatiebudget	472.618	570.879	687.634	592.444	95.190
665999	Directe salariskosten taakveld 6.5	79.847	138.469	138.469	86.555	51.914

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

338.747

294.000

357.000

346.075

10.925

666000	WMO Hulpmiddelen	174.200	134.000	197.000	199.385	-2.385
666010	WMO woonaanpassingen	164.547	160.000	160.000	146.690	13.310

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

2.795.426

3.414.353

3.253.887

3.299.975

-46.088

667120	WMO Huishoudelijke hulp	1.059.425	1.307.881	1.225.265	1.224.994	271
667140	WMO Maatwerkvoorzieningen	1.493.543	1.648.859	1.611.009	1.692.016	-81.007
667150	WMO Maatwerkvoorzieningen en opvang	-219.619	-130.000	-130.000	-141.477	11.477
667160	WMO PGB	85.676	200.000	100.000	115.682	-15.682
667170	WMO Collectief vervoer overig	372.085	321.000	381.000	398.220	-17.220
667199	Directe salariskosten taakveld 6.71	4.316	66.613	66.613	10.540	56.073

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

3.986.563

3.138.316

4.324.051

4.215.669

108.382

667210	Jeugdzorg algemeen	145.646	150.000	160.000	142.030	17.970
667220	Jeugdzorg maatwerkdienstverlening 18-	3.766.733	2.834.755	4.010.490	4.029.135	-18.645
667299	Directe salariskosten taakveld 6.72	74.184	153.561	153.561	44.504	109.057

7.1

Volksgezondheid

647.761

585.004

640.571

682.002

-41.431

671000	Veiligheidsregio GGD	554.850	567.388	622.955	592.990	29.965
671010	Rode Kruis	3.868	3.926	3.926	3.934	-8
671999	Directe salariskosten taakveld 7.1	89.043	13.690	13.690	85.078	-71.388