Financiën | Jaarverslag 2019

Baten

Rekening

Primitieve begroting

Herziene begroting

Rekening

Afwijking

2018

2019

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

-1.480.635

-1.660.189

-1.952.204

-2.405.078

452.874

0.10

Mutaties reserves

-184.001

-37.015

-584.964

547.949

691008

Mutatie reserve P08

-184.001

-37.015

-584.964

547.949

8.1

Ruimtelijke ordening

-433.636

-423.500

-496.915

73.415

681000	RO: beleidsplannen				-25	25
681001	RO: Geurts van Bergen
681002	Project ontwikkeling Koningsven De Diepen	-300.000	-323.500	-323.500	-323.300	-200
681003	RO: Kampveld Milsbeek
681007	RO: Ovenberg-Sprokkelveld
681009	RO: pilot omgevingsplan
681010	RO: RVR Goorseweg				-35.000	35.000
681100	RO algemeen	-53.610	-75.000	-75.000	-95.277	20.277
681102	Regiekamer: Ervesestraat 2 en 4
681103	Regiekamer: XXL woning Milsbeek
681105	Regiekamer: Nijmeegseweg 68	-6.720
681106	RO: wijzigingsplan Diekendaal	-35.460	-25.000	-25.000	-33.163	8.163
681107	Regiekamer: wijzigingsplan Kampveld	-8.910			-10.150	10.150
681110	Regiekamer: Roepaen	-10.152
681111	Regiekamer: Zandstraat 43 Gennep
681116	Regiekamer: Langstraat 24 Milsbeek	-8.122
681117	Regiekamer: zonnepark Kronos
681200	RO: planschade beheersplannen	-10.662
681300	Hoogwaterbeleid
681999	Directe salariskosten taakveld 8.1

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

-535.452

-1.035.089

-862.327

-172.762

682000	Exploitatie Zwarteweg	-220.240	-135.236	-135.236	-161.587	26.351
682010	Exploitatie Hogeweg	-35.739	-339.987	-339.987	-205.000	-134.987
682020	Exploitatie Smele 2	-129.420	-118.020	-118.020	-69.650	-48.370
682030	Exploitatie Genneperhuisweg	-59.513	-363.420	-363.420	-56.949	-306.471
682040	Exploitatie woningbouw Hoofdstraat Heijen	-90.540	-78.426	-78.426	-369.141	290.715
682999	Directe salariskosten taakveld 8.2

8.3

Wonen en bouwen

-327.546

-201.600

-456.600

-460.872

4.272

683000	Stads- en dorpsvernieuwing algemeen			-25.000	-25.000
683030	Pagepark	-149.661		-40.000	-40.000
683500	Omgevingswet: bouwactiviteiten	-176.189	-200.000	-390.000	-394.256	4.256
683510	Omgevingswet: welstand
683520	Omgevingswet: implementatie
683530	Volkshuisvesting	-80
683540	Woonwagenzaken	-1.616	-1.600	-1.600	-1.616	16
683999	Directe salariskosten taakveld 8.3

Lasten

Rekening

Primitieve begroting

Herziene begroting

Rekening

Afwijking

2018

2019

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

2.119.860

2.376.069

2.533.323

2.861.164

-327.841

0.10

Mutaties reserves

285.715

254.195

-254.195

691008

Mutatie reserve P08

285.715

254.195

-254.195

8.1

Ruimtelijke ordening

837.456

839.041

841.116

778.721

62.395

681000	RO: beleidsplannen	23.792	26.700	14.700	17.167	-2.467
681001	RO: Geurts van Bergen	5.925	7.500	9.075		9.075
681002	Project ontwikkeling Koningsven De Diepen	300.000	323.500	347.000	346.800	200
681003	RO: Kampveld Milsbeek	656
681007	RO: Ovenberg-Sprokkelveld	15.290	5.000	3.000	150	2.850
681009	RO: pilot omgevingsplan			5.000		5.000
681010	RO: RVR Goorseweg				1.784	-1.784
681100	RO algemeen	26.090	25.000	11.000	7.146	3.854
681102	Regiekamer: Ervesestraat 2 en 4	1.640
681103	Regiekamer: XXL woning Milsbeek	740
681105	Regiekamer: Nijmeegseweg 68
681106	RO: wijzigingsplan Diekendaal	30.460	20.000	20.000	28.163	-8.163
681107	Regiekamer: wijzigingsplan Kampveld	9.505
681110	Regiekamer: Roepaen	8.500
681111	Regiekamer: Zandstraat 43 Gennep	656
681116	Regiekamer: Langstraat 24 Milsbeek	1.640
681117	Regiekamer: zonnepark Kronos	6.652
681200	RO: planschade beheersplannen	12.687			2.025	-2.025
681300	Hoogwaterbeleid	2.394
681999	Directe salariskosten taakveld 8.1	390.829	431.341	431.341	375.486	55.855

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

513.497

1.043.093

1.224.361

-181.268

682000	Exploitatie Zwarteweg	201.298	120.111	120.111	67.939	52.172
682010	Exploitatie Hogeweg	121.100	329.417	329.417	681.093	-351.676
682020	Exploitatie Smele 2	30.290	108.240	108.240	4.678	103.562
682030	Exploitatie Genneperhuisweg	50.986	360.420	360.420	88.594	271.826
682040	Exploitatie woningbouw Hoofdstraat Heijen	81.203	78.426	78.426	353.661	-275.235
682999	Directe salariskosten taakveld 8.2	28.620	46.479	46.479	28.396	18.083

8.3

Wonen en bouwen

483.192

493.935

649.114

603.887

45.227

683000	Stads- en dorpsvernieuwing algemeen			25.000	25.000
683030	Pagepark	912		25.000	13.060	11.940
683500	Omgevingswet: bouwactiviteiten	117.557	150.000	200.000	180.787	19.213
683510	Omgevingswet: welstand	15.185	16.000	23.000	24.610	-1.610
683520	Omgevingswet: implementatie	39.125		33.179	21.424	11.755
683530	Volkshuisvesting	14.434	24.000	39.000	25.644	13.356
683540	Woonwagenzaken	1.768	2.082	2.082	2.067	15
683999	Directe salariskosten taakveld 8.3	294.211	301.853	301.853	311.295	-9.442

Saldo

Rekening

Primitieve begroting

Herziene begroting

Rekening

Afwijking

2018

2019

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

639.225

715.880

581.119

456.087

125.032

0.10

Mutaties reserves

101.714

-37.015

-330.769

293.754

691008

Mutatie reserve P08

101.714

-37.015

-330.769

293.754

8.1

Ruimtelijke ordening

403.820

415.541

417.616

281.806

135.810

681000	RO: beleidsplannen	23.792	26.700	14.700	17.142	-2.442
681001	RO: Geurts van Bergen	5.925	7.500	9.075		9.075
681002	Project ontwikkeling Koningsven De Diepen			23.500	23.500
681003	RO: Kampveld Milsbeek	656
681007	RO: Ovenberg-Sprokkelveld	15.290	5.000	3.000	150	2.850
681009	RO: pilot omgevingsplan			5.000		5.000
681010	RO: RVR Goorseweg				-33.216	33.216
681100	RO algemeen	-27.520	-50.000	-64.000	-88.131	24.131
681102	Regiekamer: Ervesestraat 2 en 4	1.640
681103	Regiekamer: XXL woning Milsbeek	740
681105	Regiekamer: Nijmeegseweg 68	-6.720
681106	RO: wijzigingsplan Diekendaal	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
681107	Regiekamer: wijzigingsplan Kampveld	595			-10.150	10.150
681110	Regiekamer: Roepaen	-1.652
681111	Regiekamer: Zandstraat 43 Gennep	656
681116	Regiekamer: Langstraat 24 Milsbeek	-6.482
681117	Regiekamer: zonnepark Kronos	6.652
681200	RO: planschade beheersplannen	2.025			2.025	-2.025
681300	Hoogwaterbeleid	2.394
681999	Directe salariskosten taakveld 8.1	390.829	431.341	431.341	375.486	55.855

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

-21.956

8.004

362.034

-354.030

682000	Exploitatie Zwarteweg	-18.942	-15.125	-15.125	-93.648	78.523
682010	Exploitatie Hogeweg	85.360	-10.570	-10.570	476.093	-486.663
682020	Exploitatie Smele 2	-99.130	-9.780	-9.780	-64.972	55.192
682030	Exploitatie Genneperhuisweg	-8.527	-3.000	-3.000	31.645	-34.645
682040	Exploitatie woningbouw Hoofdstraat Heijen	-9.337			-15.480	15.480
682999	Directe salariskosten taakveld 8.2	28.620	46.479	46.479	28.396	18.083

8.3

Wonen en bouwen

155.647

292.335

192.514

143.016

49.498

683000	Stads- en dorpsvernieuwing algemeen
683030	Pagepark	-148.748		-15.000	-26.940	11.940
683500	Omgevingswet: bouwactiviteiten	-58.632	-50.000	-190.000	-213.468	23.468
683510	Omgevingswet: welstand	15.185	16.000	23.000	24.610	-1.610
683520	Omgevingswet: implementatie	39.125		33.179	21.424	11.755
683530	Volkshuisvesting	14.354	24.000	39.000	25.644	13.356
683540	Woonwagenzaken	152	482	482	451	31
683999	Directe salariskosten taakveld 8.3	294.211	301.853	301.853	311.295	-9.442