Financiën | Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2019

Baten

Rekening

Primitieve begroting

Herziene begroting

Rekening

Afwijking

2018

2019

2019

2019

2019

Dienstverlening

-341.401

-185.135

-232.135

-262.955

30.820

0.10

Mutaties reserves

-26.934

-47.000

-47.000

691009

Mutatie reserve P09

-26.934

-47.000

-47.000

0.2

Burgerzaken

-314.467

-185.135

-185.135

-215.955

30.820

602000	Basisregistratie personen	-7.221	-7.500	-7.500	-8.086	586
602010	Naturalisatie	-9.855	-9.755	-9.755	-11.595	1.840
602020	Reisdocumenten	-173.522	-33.000	-33.000	-69.597	36.597
602030	Rijbewijzen	-93.424	-107.250	-107.250	-102.307	-4.943
602040	Burgerlijke Stand	-22.878	-18.500	-18.500	-16.844	-1.656
602050	COVOG-verklaringen	-7.567	-9.130	-9.130	-7.526	-1.604
602060	Verkiezingen
602999	Directe salariskosten taakveld 0.2

0.4

Overhead

604092	Verbetering kwaliteit dienstverlening
604093	Modernisering burgerzaken en doorontwikkeling KCC
604100	Project basisregistraties
604102	Project digitalisering vergunningverlening

Lasten

Rekening

Primitieve begroting

Herziene begroting

Rekening

Afwijking

2018

2019

2019

2019

2019

Dienstverlening

474.924

462.159

492.659

458.675

33.984

0.10

Mutaties reserves

47.000

76.148

-76.148

691009

Mutatie reserve P09

47.000

76.148

-76.148

0.2

Burgerzaken

426.991

425.159

403.659

369.675

33.984

602000	Basisregistratie personen	3.011	19.200	2.700	2.685	15
602010	Naturalisatie	5.549	6.255	6.255	10.230	-3.975
602020	Reisdocumenten	89.955	30.500	23.000	38.871	-15.871
602030	Rijbewijzen	30.868	33.490	33.490	38.807	-5.317
602040	Burgerlijke Stand	14.686	13.510	16.010	9.448	6.562
602050	COVOG-verklaringen	5.247	7.480	7.480	7.142	338
602060	Verkiezingen	31.297	46.400	46.400	49.825	-3.425
602999	Directe salariskosten taakveld 0.2	246.378	268.324	268.324	212.667	55.657

0.4

Overhead

933

37.000

89.000

12.852

76.148

604092	Verbetering kwaliteit dienstverlening		12.000	24.000	6.546	17.454
604093	Modernisering burgerzaken en doorontwikkeling KCC		25.000	40.000		40.000
604100	Project basisregistraties	933
604102	Project digitalisering vergunningverlening			25.000	6.306	18.694

Saldo

Rekening

Primitieve begroting

Herziene begroting

Rekening

Afwijking

2018

2019

2019

2019

2019

Dienstverlening

133.523

277.024

260.524

195.720

64.804

0.10

Mutaties reserves

20.066

-47.000

29.148

-76.148

691009

Mutatie reserve P09

20.066

-47.000

29.148

-76.148

0.2

Burgerzaken

112.524

240.024

218.524

153.720

64.804

602000	Basisregistratie personen	-4.210	11.700	-4.800	-5.401	601
602010	Naturalisatie	-4.306	-3.500	-3.500	-1.365	-2.135
602020	Reisdocumenten	-83.567	-2.500	-10.000	-30.726	20.726
602030	Rijbewijzen	-62.556	-73.760	-73.760	-63.500	-10.260
602040	Burgerlijke Stand	-8.192	-4.990	-2.490	-7.397	4.907
602050	COVOG-verklaringen	-2.320	-1.650	-1.650	-383	-1.267
602060	Verkiezingen	31.297	46.400	46.400	49.825	-3.425
602999	Directe salariskosten taakveld 0.2	246.378	268.324	268.324	212.667	55.657

0.4

Overhead

933

37.000

89.000

12.852

76.148

604092	Verbetering kwaliteit dienstverlening		12.000	24.000	6.546	17.454
604093	Modernisering burgerzaken en doorontwikkeling KCC		25.000	40.000		40.000
604100	Project basisregistraties	933
604102	Project digitalisering vergunningverlening			25.000	6.306	18.694