Overzicht baten en lasten per taakveld | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | ||||||
taak veld | Omschrijving taakveld | Begroting primitief 2019 | Begroting incl. wijzigingen | Rekening 2019 | Begroting primitief 2019 | Begroting incl. wijzigingen | Rekening 2019 |
0.1 | Bestuur | 1.182.598 | 1.210.868 | 1.860.222 | -2.416 | ||
0.10 | Mutaties reserves | 2.261.437 | -1.427.411 | -3.017.952 | -3.010.694 | ||
0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | 349.395 | -374.279 | 842.414 | |||
0.2 | Burgerzaken | 425.159 | 403.659 | 369.675 | -185.135 | -185.135 | -215.955 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 184.567 | 185.467 | 217.930 | -175.080 | -181.282 | -290.862 |
0.4 | Overhead | 6.614.995 | 7.712.640 | 6.902.516 | -482.278 | -656.628 | -710.900 |
0.5 | Treasury | 738.815 | 738.815 | 754.768 | -1.080.994 | -1.107.654 | -1.112.179 |
0.61 | OZB woningen | 286.379 | 315.379 | 276.099 | -2.123.500 | -2.168.500 | -2.216.226 |
0.62 | OZB niet-woningen | -1.027.000 | -1.027.000 | -1.014.460 | |||
0.64 | Belastingen overig | 10.850 | 10.850 | 10.850 | -85.400 | -85.400 | -86.867 |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | -29.295.805 | -30.545.435 | -30.625.397 | |||
0.8 | Overige baten en lasten | 55.000 | 55.000 | 22.791 | -271.530 | ||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 1.253.120 | 1.277.120 | 1.285.371 | -23.000 | -23.000 | -27.572 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 388.737 | 620.662 | 491.406 | -25.000 | -25.000 | -24.131 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 1.383.326 | 1.640.409 | 1.441.105 | -239.000 | -321.000 | -324.426 |
2.2 | Parkeren | 60.919 | 65.919 | 56.671 | -5.000 | -5.000 | -5.535 |
3.1 | Economische ontwikkeling | 255.434 | 339.655 | 285.886 | -24.427 | ||
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 6.512 | 49.902 | 368.769 | -9.000 | -345.348 | |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 25.516 | 25.516 | 26.263 | -9.465 | -6.000 | -5.621 |
3.4 | Economische promotie | 739.029 | 1.161.618 | 791.154 | -1.479.750 | -1.784.550 | -1.912.419 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 873.688 | 858.128 | 861.754 | |||
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 432.543 | 367.543 | 390.471 | -100.000 | -100.000 | -113.739 |
5.1 | Sportbeleid en activering | 289.773 | 316.093 | 310.957 | -1.025 | ||
5.2 | Sportaccommodaties | 992.587 | 1.036.277 | 865.452 | -1.325 | -4.625 | -72.713 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 303.909 | 308.909 | 309.762 | |||
5.4 | Musea | 33.719 | 33.719 | 32.763 | |||
5.5 | Cultureel erfgoed | 70.584 | 84.084 | 59.640 | -9.800 | -9.800 | -9.706 |
5.6 | Media | 446.201 | 427.501 | 431.853 | -28.000 | -28.000 | -27.825 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 1.735.421 | 1.836.279 | 1.883.811 | -111.000 | -111.000 | -138.957 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 1.518.020 | 1.838.567 | 1.643.609 | -53.330 | -53.330 | -61.346 |
6.2 | Wijkteams | 1.576.797 | 1.473.958 | 1.370.865 | -1.106 | ||
6.3 | Inkomensregelingen | 5.126.889 | 5.361.936 | 4.942.072 | -3.551.867 | -3.923.615 | -4.177.729 |
6.4 | Begeleide participatie | 6.043.922 | 6.192.401 | 5.992.700 | -303.000 | -3.000 | -8.644 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 790.548 | 908.999 | 719.297 | -81.200 | -82.896 | -40.298 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 294.000 | 357.000 | 346.075 | |||
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 3.544.353 | 3.417.887 | 3.441.452 | -130.000 | -164.000 | -141.477 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 3.138.316 | 4.324.051 | 4.258.811 | -43.142 | ||
7.1 | Volksgezondheid | 585.004 | 640.571 | 684.382 | -2.380 | ||
7.2 | Riolering | 1.419.581 | 1.546.081 | 1.559.354 | -2.150.130 | -2.276.630 | -2.277.988 |
7.3 | Afval | 1.373.551 | 1.503.551 | 1.503.957 | -1.719.758 | -1.849.758 | -1.880.064 |
7.4 | Milieubeheer | 636.031 | 875.761 | 579.253 | |||
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 46.560 | 46.560 | 45.335 | -45.000 | -58.000 | -60.701 |
8.1 | Ruimtelijke ordening | 839.041 | 841.116 | 778.721 | -423.500 | -423.500 | -496.915 |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 1.043.093 | 1.043.093 | 1.224.361 | -1.035.089 | -1.035.089 | -862.327 |
8.3 | Wonen en bouwen | 493.935 | 649.114 | 603.887 | -201.600 | -456.600 | -460.872 |
Totaal | 47.608.417 | 51.728.379 | 53.105.921 | -47.608.417 | -51.728.379 | -53.105.919 | |
