Baten & Lasten

Toelichting incidentele baten en lasten

Incidentele lasten
Openbare orde overige kosten, budget voor de aanschaf van geweldsmiddelen voor de BOA´s.
Voor de quick scan maatregelen Zwarteweg is eenmalig € 50.000 beschikbaar gesteld. Voor onderzoek rondweg Milsbeek € 35.000 en onderzoek omleiding vrachtverkeer Ottersum € 15.000. Voor de verbetering verkeersveiligheid Eindstraat-Hei veld is éénmalig € 15.000 nodig.
De herinrichting Pottenhoek is uitgewerkt, het beschikbare budget ad. € 25.000 is beperkt gebruikt. De parkeerplaatsen aan het Melkstraatje zijn in 2019 uitgebreid.
De bedrijventerreinenvisie en plan van aanpak kernwinkelgebied zijn opgesteld, dit zijn eenmalige kosten.
Rondom het industrieterrein de Brem zijn maatregelen getroffen voor de inrichting van 60 km/uur zone.
Voor het evenement 75 jaar bevrijding is in 2019 al een bedrag betaald.
Om uitvoering te geven aan het speerpunt toerisme is voor de jaren 2019-2021 jaarlijkse € 250.000 beschikbaar. Voor de aanleg van natuurspeeltuinen is twee jaar € 25.000 begroot.
SO school Mikado zit in een te groot gebouw. De afspraak is dat de gemeente tot het tijdstip van verhuizing van de school een bijdrage betaald in de exploitatiekosten.
Voor aanpassingen en onderzoek naar de binnensportaccommodaties is een eenmalig bedrag beschikbaar.
Voor de uitbreiding van de berging van de Mikadozaal is eenmalig € 15.000 beschikbaar.
Om te komen tot een transformatie van het sociaal domein is twee jaar € 100.000 uitgetrokken en daarnaast € 50.00 voor innovatie.
Budget klimaat maatregelen, zie de toelichting bij de algemene uitkering uit het gemeentefonds.
In 2019 is een dubbele bijdrage aan het projectbureau Lob van Gennep betaald. Dit doordat de uitgaven van het projectbureau in 2019 hoger waren dan begroot.
Modernisering Burgerzaken is een project waar eenmalig een budget voor nodig is.
Beheer basisregistraties, extra budget voor het waarderen gebruiksoppervlakten.
Door de verlaging van de rekenrente is een extra dotatie aan de voorziening pensioenen wethouders nodig.
Voor een eerste onderzoek nieuwe huisstijl is € 10.000 beschikbaar gesteld.
Voor de doorontwikkeling digitale dienstverlening en aanschaf aanvullende software is incidenteel  budget vrijgemaakt.
Voor het onderhoud schoolgebouwen was een voorziening beschikbaar van € 240.000. De  voorziening was nog in stand gehouden voor het geval nieuwbouw van het KEC niet door zou gaan en alsnog onderhoud aan de gebouwen van de scholen die onderdeel zijn van het KEC moest plaatsvinden. Doordat de nieuwbouw doorgaat kan de voorziening vrijvallen.

Incidentele baten
Van de Provincie Limburg is een subsidie ontvangen voor de centrumvisie. Voor de kosten was al een budget beschikbaar.
Om te komen tot een sluitende begroting worden incidentele lasten zoveel mogelijk gedekt door aanwending van reserves.
We hebben van E-Fiber naast de voorfinanciering van de vraagbundelingscampagne glasvezel een vergoeding voor in voorgaande jaren gemaakte kosten ontvangen. De vergoeding voor deze kosten is een incidenteel voordeel.
Over de verstrekte startersleningen ontvangen we, via de SvN, rente. De ontvangen rente minus de door SvN gemaakte uitvoeringskosten over de jaren 2016-2019 is nu verantwoordt.
In 2019 zijn veel restpercelen verkocht met als resultaat een incidentele opbrengst.
Voor de nieuwbouw van het KEC zijn de middelen beschikbaar gesteld. Voor de dekking van de incidentele kosten, sloop, tijdelijke huisvesting, afboeking boekwaarden huidige gebouwen is naast de inzet van de Algemene Vrije Reserve de voorziening onderhoud schoolgebouwen ingezet. Deze kosten komen in 2020.  Om de middelen beschikbaar te houden voor de dekking van de incidentele kosten is een bestemmingsreserve gevormd.
In december hebben we via de algemene uitkering uit het gemeentefonds middelen gekregen voor  transitievisie warmte (€ 202.000), energieloketten (€ 25.000) en wijkaanpak (€ 10.000). De uitvoering van deze klimaatprojecten zal plaatsvinden in 2020 en 2021.